Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN HORTIKULTURA |
| Satker | 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.04.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 373,220,000 | 58,550,000 | 15.69 | 48,667,500 | 13.04 | 2.65 | 12.33 | 11.00 | 1.33 | ||
| 1.1 | 5887 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 373,220,000 | 58,550,000 | 15.69 | 48,667,500 | 13.04 | 2.65 | 12.33 | 11.00 | 1.33 | ||
| 1.1.1 | BMA | Data dan Informasi Publik : 5 layanan | 59,720,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 30 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 59,720,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
||
| 1.1.2 | QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 11 Unit | 313,500,000 | 58,550,000 | 18.68 | 48,667,500 | 15.52 | 3.16 | 17.50 | 15.50 | 2 | ||
| 1.1.2.1 | 21 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 256,500,000 | 50,000,000 | 19.49 | 40,267,500 | 15.7 | 3.79 | 20.00 | 16.00 | 4 |
Permasalahan Tidak ada masalah Kegiatan fisik berupa: Perjalanan dinas untuk CPCL, penggandaan materi BIMTEK , bahan praktek dan alat peraga Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
| 1.1.2.2 | 22 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 57,000,000 | 8,550,000 | 15 | 8,400,000 | 14.74 | 0.26 | 15.00 | 15.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. Realisasi fisik berupa hasil CPCL ke Kelompok binaan Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
| 2 | 018.04.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 5,233,550,000 | 28,600,000 | 0.55 | 0 | 0.55 | 2.78 | 2.38 | 0.4 | |||
| 2.1 | 1773 | Perlindungan Hortikultura | 1,117,000,000 | 8,600,000 | 0.77 | 0 | 0.77 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | |||
| 2.1.1 | BDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 4 Kelompok | 172,000,000 | 8,600,000 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5 | |||
| 2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 172,000,000 | 8,600,000 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
|
| 2.1.2 | CAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 5 Unit | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | -2 | ||||
| 2.1.2.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | -2 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. Realisasi fisik berupa identifikasi dan koordinasi persiapan kegiatan. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 2.1.3 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 180 Unit | 820,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 2.1.3.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 820,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 2.2 | 4581 | Perbenihan Hortikultura | 4,116,550,000 | 20,000,000 | 0.49 | 0 | 0.49 | 3.00 | 2.50 | 0.5 | |||
| 2.2.1 | BKB | Pemantauan produk : 12 laporan | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 2.2.1.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 2.2.2 | CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 69000 Unit | 1,082,800,000 | 10,000,000 | 0.92 | 0 | 0.92 | 5.00 | 2.00 | 3 | |||
| 2.2.2.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,082,800,000 | 10,000,000 | 0.92 | 0 | 0.92 | 5.00 | 2.00 | 3 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Kegiatan berupa pembelian entres, pembelian batang bawah, dan sarana perabnayakan dengan target produksi :Produksi benih Alpukat 16.000 batang, Durian 13.000 batang dan kelengkeng 40.000 batang Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan mempertimbangkan kebijakan baru Pihak Pembantu |
|
| 2.2.3 | CBK | Prasarana Perbenihan Hortikultura : 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 2.2.3.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Pembiayaan screen house di UNit pembibitan Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 2.2.4 | PDC | Sertifikasi Produk : 200 produk | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 2.2.4.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. target realisasi adalah 200 sertifikas benih beredar di DIY Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 2.2.5 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 40057 Unit | 2,744,750,000 | 10,000,000 | 0.36 | 0 | 0.36 | 3.50 | 3.50 | 0 | |||
| 2.2.5.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,132,750,000 | 10,000,000 | 0.47 | 0 | 0.47 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, penyediaan benih sebar bawang merah 50 ton dan benih rimpang tanaman obat 7.5 ton Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
|
| 2.2.5.2 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 612,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Benih pisang 40.000 batang Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| 3 | 018.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 480,000,000 | 17,000,000 | 3.54 | 16,830,000 | 3.51 | 0.03 | 3.50 | 3.50 | 0 | ||
| 3.1 | 1774 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | 480,000,000 | 17,000,000 | 3.54 | 16,830,000 | 3.51 | 0.03 | 3.50 | 3.50 | 0 | ||
| 3.1.1 | FAD | Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah : 1 layanan | 480,000,000 | 17,000,000 | 3.54 | 16,830,000 | 3.51 | 0.03 | 3.50 | 3.50 | 0 | ||
| 3.1.1.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 408,500,000 | 17,000,000 | 4.16 | 16,830,000 | 4.12 | 0.04 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, realisasai fisik berupa honor pengelola satker Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
| 3.1.1.2 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Kegiatan berupa persiapan administratif, penyiapan dokumen pendukung. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
||
| Total | 6,086,770,000 | 104,150,000 | 1.71 | 65,497,500 | 1.08 | 0.63 | 5 | 5 | 0.39 | ||||