Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN HORTIKULTURA |
| Satker | 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.04.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 373,220,000 | 166,100,000 | 44.5 | 161,531,400 | 43.28 | 1.22 | 37.00 | 37.00 | 0 | ||
| 1.1 | 5887 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 373,220,000 | 166,100,000 | 44.5 | 161,531,400 | 43.28 | 1.22 | 37.00 | 37.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | BMA | Data dan Informasi Publik : 5 layanan | 59,720,000 | 26,800,000 | 44.88 | 25,442,400 | 42.6 | 2.28 | 45.00 | 45.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 30 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 59,720,000 | 26,800,000 | 44.88 | 25,442,400 | 42.6 | 2.28 | 45.00 | 45.00 | 0 |
Permasalahan Honor Petugas PIP teerealisasi 25%, dan ada sisa perjalanan ke pusat untuk PIP sebesar 21%, pendampingan dan pengawalan masih dalam proses kegiatan di lapangan Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.2 | QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 11 Unit | 313,500,000 | 139,300,000 | 44.43 | 136,089,000 | 43.41 | 1.02 | 33.00 | 33.00 | 0 | ||
| 1.1.2.1 | 21 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 256,500,000 | 130,800,000 | 50.99 | 127,689,000 | 49.78 | 1.21 | 51.00 | 51.00 | 0 |
Permasalahan Persiapan kegiatan sudah 75%, kegiatan utama GAP 53% dari target 9 kelompok baru dilaksanakan di 3 kelompok Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.2.2 | 22 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 57,000,000 | 8,500,000 | 14.91 | 8,400,000 | 14.74 | 0.17 | 15.00 | 15.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan memang dirancang pada TW 4 atau mulai Oktober 2022 Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2 | 018.04.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 5,233,550,000 | 4,197,100,000 | 80.2 | 4,024,554,247 | 76.9 | 3.3 | 76.56 | 76.11 | 0.44 | ||
| 2.1 | 1773 | Perlindungan Hortikultura | 1,117,000,000 | 897,500,000 | 80.35 | 877,084,247 | 78.52 | 1.83 | 81.67 | 81.67 | 0 | ||
| 2.1.1 | BDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 4 Kelompok | 172,000,000 | 129,000,000 | 75 | 122,990,000 | 71.51 | 3.49 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 172,000,000 | 129,000,000 | 75 | 122,990,000 | 71.51 | 3.49 | 75.00 | 75.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Persipan telah selesai, pe;aksanaan PHT 80%, dan pengawalan pendampingan 35% Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.1.2 | CAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 5 Unit | 125,000,000 | 112,500,000 | 90 | 108,786,875 | 87.03 | 2.97 | 90.00 | 90.00 | 0 | ||
| 2.1.2.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 125,000,000 | 112,500,000 | 90 | 108,786,875 | 87.03 | 2.97 | 90.00 | 90.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah., INventarisasi data 20%, Pendampingan 50% ,Fasilitasi Fasilitasi Sarana Prasaran penanganan (pompateknologi hemat air: irigasi tetes,embung, biopori dll), 100% Tindak Lanjut Menyelesaikan ineventarisasi data dan pendampingan kegiatan Pihak Pembantu |
| 2.1.3 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 180 Unit | 820,000,000 | 656,000,000 | 80 | 645,307,372 | 78.7 | 1.3 | 80.00 | 80.00 | 0 | ||
| 2.1.3.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 820,000,000 | 656,000,000 | 80 | 645,307,372 | 78.7 | 1.3 | 80.00 | 80.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, tahap persiapan masih 70% dan pendampingan baru 35%. FAsilitasi Pengendalian OPT 87%, (sarana pengendalian OPT STO,Sarana pengendalian OPT Buah,Sarana pengendalian OPT Buah). sementara bahan penyediaan starter F1 Agens Hayati OPT Buah, Bahan pengendali OPT Buah (PPAH/Klinik),Bahan penyediaan starter F1 Agens Hayati OPT STO, Bahan pengendali OPT STO (PPAH/Klinik), sudah 100%, FAsilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH sudah 100% Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2 | 4581 | Perbenihan Hortikultura | 4,116,550,000 | 3,299,600,000 | 80.15 | 3,147,470,000 | 76.46 | 3.69 | 74.00 | 73.33 | 0.67 | ||
| 2.2.1 | BKB | Pemantauan produk : 12 laporan | 69,000,000 | 41,200,000 | 59.71 | 39,988,000 | 57.95 | 1.76 | 60.00 | 60.00 | 0 | ||
| 2.2.1.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 69,000,000 | 41,200,000 | 59.71 | 39,988,000 | 57.95 | 1.76 | 60.00 | 60.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan, kegiatan utama berupa pengawasan peredaran benih, pembinaan produsen benih (25%), serta pendampingan dan pengawalan masih 0 % Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.2 | CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 69000 Unit | 1,082,800,000 | 865,000,000 | 79.89 | 834,757,000 | 77.09 | 2.8 | 80.00 | 80.00 | 0 | ||
| 2.2.2.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,082,800,000 | 865,000,000 | 79.89 | 834,757,000 | 77.09 | 2.8 | 80.00 | 80.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, kegiatan utama penyediaan benih alpukat, kelengkeng, durian,. Untuk pengawalan dan pendampingan masih dalam proses Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.3 | CBK | Prasarana Perbenihan Hortikultura : 1 Unit | 50,000,000 | 46,500,000 | 93 | 44,400,000 | 88.8 | 4.2 | 93.00 | 90.00 | 3 | ||
| 2.2.3.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 50,000,000 | 46,500,000 | 93 | 44,400,000 | 88.8 | 4.2 | 93.00 | 90.00 | 3 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan, kegiatan utama Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/pemda berupa rehap Screen house telah selesai 100% Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.4 | PDC | Sertifikasi Produk : 200 produk | 170,000,000 | 59,500,000 | 35 | 52,155,500 | 30.68 | 4.32 | 35.00 | 35.00 | 0 | ||
| 2.2.4.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 170,000,000 | 59,500,000 | 35 | 52,155,500 | 30.68 | 4.32 | 35.00 | 35.00 | 0 |
Permasalahan Sertifikasi benih Pemeriksaan lapangan, pengambilan contoh benih dan pengawasan pemasangan label,40%, Pengembangan varietas 8%. masalahnya, lebih sedikit kelompok masyarakat/individu yang mengajukan sertifikasi benih dibanding sebelumnya. Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.5 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 40057 Unit | 2,744,750,000 | 2,287,400,000 | 83.34 | 2,176,169,500 | 79.28 | 4.06 | 88.00 | 87.50 | 0.5 | ||
| 2.2.5.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,132,750,000 | 1,706,000,000 | 79.99 | 1,615,870,500 | 75.76 | 4.23 | 81.00 | 80.00 | 1 |
Permasalahan Tidak ada masalah, penyediaan benih bawang merah sudah dilaksanakan, sementara untuk tanaman obat masih dalam proses karena perubahan spesifikasi. Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.5.2 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 612,000,000 | 581,400,000 | 95 | 560,299,000 | 91.55 | 3.45 | 95.00 | 95.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, Benih pisang realisasi fisik 100%, masih ada kegiatan monev Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 3 | 018.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 480,000,000 | 236,600,000 | 49.29 | 232,333,900 | 48.4 | 0.89 | 43.50 | 43.50 | 0 | ||
| 3.1 | 1774 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | 480,000,000 | 236,600,000 | 49.29 | 232,333,900 | 48.4 | 0.89 | 43.50 | 43.50 | 0 | ||
| 3.1.1 | FAD | Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah : 1 layanan | 480,000,000 | 236,600,000 | 49.29 | 232,333,900 | 48.4 | 0.89 | 43.50 | 43.50 | 0 | ||
| 3.1.1.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 408,500,000 | 210,600,000 | 51.55 | 208,586,000 | 51.06 | 0.49 | 52.00 | 52.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan, kegiatan berupa pembayaran honor kesatkeran, dan perjalanan monitoring kegiatan maupun perjalanan luar kota. Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 3.1.1.2 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,500,000 | 26,000,000 | 36.36 | 23,747,900 | 33.21 | 3.15 | 35.00 | 35.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan, ada kegiatan refreshing petugas data yang baru akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| Total | 6,086,770,000 | 4,599,800,000 | 75.57 | 4,418,419,547 | 72.59 | 2.98 | 63 | 63 | 0.29 | ||||