Pemantauan 2022
| Kementrian | 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|---|---|
| Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Satker | 040063 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH D.I.YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 044.01.08 | Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro | 863,740,000 | 863,740,000 | 100 | 846,140,000 | 97.96 | 2.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1 | 5615 | Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian | 863,740,000 | 863,740,000 | 100 | 846,140,000 | 97.96 | 2.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | BDC | Penguatan SDM KUKM melalui Pendampingan : 40 Orang | 863,740,000 | 863,740,000 | 100 | 846,140,000 | 97.96 | 2.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 15 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 863,740,000 | 863,740,000 | 100 | 846,140,000 | 97.96 | 2.04 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Sempat ada perubahan rekening honor PPKL pada level pusat sehingga ada penyesuaian. Penganggaran honor untuk 20 PPKL, namun saat TW2 ada 1 PPKL mengundurkan diri. Fasilitasi sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan. Tindak Lanjut Koordinasi tetap dilaksanakan dengan K/L dan kab/kota, mempersiapkan pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan juknis dr K/L Pihak Pembantu |
| 2 | 044.01.EB | Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi | 6,593,200,000 | 6,593,200,000 | 100 | 6,351,848,319 | 96.34 | 3.66 | 100.00 | 99.50 | 0.5 | ||
| 2.1 | 2726 | Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah | 325,364,000 | 325,364,000 | 100 | 260,094,629 | 79.94 | 20.06 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.1 | FAD | Perencanaan dan Penganggaran : 1 Layanan | 230,996,000 | 230,996,000 | 100 | 184,626,094 | 79.93 | 20.07 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 26 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 230,996,000 | 230,996,000 | 100 | 184,626,094 | 79.93 | 20.07 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Layanan sudah dilakukan sesuai kebutuhan. Realisasi keuangan untuk honor pengelola anggaran, rakornas, ratekcan, rapat penyusunan anggaran dekon, rapat pengelola anggaran. Sebagian kegiatan penunjang rakornas tidak dapat dilaksanakan karena diblokir. Terdapat sisa anggaran karena penghematan belanja. Tindak Lanjut Koordinasi tetap dilaksanakan dengan K/L dan kab/kota, mempersiapkan pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan juknis dr K/L Pihak Pembantu |
| 2.1.2 | FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Provinsi | 94,368,000 | 94,368,000 | 100 | 75,468,535 | 79.97 | 20.03 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.2.1 | 26 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 94,368,000 | 94,368,000 | 100 | 75,468,535 | 79.97 | 20.03 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Monev sudah dilaksanakan sesuai dg kebutuhan. Terdapat penghematan/sisa anggaran perjalanan koordinasi ke pusat. Tindak Lanjut Koordinasi tetap dilaksanakan dengan K/L dan kab/kota, mempersiapkan pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan juknis dr K/L Pihak Pembantu |
| 2.2 | 4445 | Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro | 329,102,000 | 329,102,000 | 100 | 306,745,890 | 93.21 | 6.79 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.2.1 | BDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat : 10 Orang | 329,102,000 | 329,102,000 | 100 | 306,745,890 | 93.21 | 6.79 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.2.1.1 | 45 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 329,102,000 | 329,102,000 | 100 | 306,745,890 | 93.21 | 6.79 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Fasilitasi dan pembinaan sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan. Terdapat penghematan/sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota, honor narasumber pusat saat pelaksanaan rakorda tidak diambil. Tindak Lanjut Koordinasi tetap dilaksanakan dengan K/L dan kab/kota, mempersiapkan pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan juknis dr K/L Pihak Pembantu |
| 2.3 | 4457 | Kegiatan Pemetaan Data Analisis dan Pengkajian | 5,938,734,000 | 5,938,734,000 | 100 | 5,785,007,800 | 97.41 | 2.59 | 100.00 | 98.00 | 2 | ||
| 2.3.1 | QMA | Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM : 1 Layanan | 5,938,734,000 | 5,938,734,000 | 100 | 5,785,007,800 | 97.41 | 2.59 | 100.00 | 98.00 | 2 | ||
| 2.3.1.1 | 57 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 5,938,734,000 | 5,938,734,000 | 100 | 5,785,007,800 | 97.41 | 2.59 | 100.00 | 98.00 | 2 |
Permasalahan Aplikasi SIDT sejak awal sering error baik di level enumerator maupun verifikator sehingga menghambat proses pendataan KUKM. Pembayaran honor terkendala administrasi dan verval di kab/kota. Upaya percepatan terlambat sehingga tidak bisa mencapai target data 100%, capaian data 226.718 (92%). Terdapat sisa belanja karena Bimtek ToT dilaksanakan via zoom, ATK, honor narsum Tindak Lanjut Koordinasi tetap dilaksanakan dengan K/L dan kab/kota, mempersiapkan pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan juknis dr K/L Pihak Pembantu |
| Total | 7,456,940,000 | 7,456,940,000 | 100 | 7,197,988,319 | 96.53 | 3.47 | 100 | 100 | 0.4 | ||||