Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN HORTIKULTURA |
| Satker | 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.04.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 373,220,000 | 134,000,000 | 35.9 | 123,913,900 | 33.2 | 2.7 | 32.67 | 32.67 | 0 | ||
| 1.1 | 5887 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 373,220,000 | 134,000,000 | 35.9 | 123,913,900 | 33.2 | 2.7 | 32.67 | 32.67 | 0 | ||
| 1.1.1 | BMA | Data dan Informasi Publik : 5 layanan | 59,720,000 | 25,000,000 | 41.86 | 23,342,400 | 39.09 | 2.77 | 42.00 | 42.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 30 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 59,720,000 | 25,000,000 | 41.86 | 23,342,400 | 39.09 | 2.77 | 42.00 | 42.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan utama adalah Honor petugas data PIP, Pertemuan NAsional dan koordinasi inrternal Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
| 1.1.2 | QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 11 Unit | 313,500,000 | 109,000,000 | 34.77 | 100,571,500 | 32.08 | 2.69 | 28.00 | 28.00 | 0 | ||
| 1.1.2.1 | 21 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 256,500,000 | 100,000,000 | 38.99 | 92,171,500 | 35.93 | 3.06 | 40.00 | 40.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. CPCL selesai dilaksanakan 100%. Penerapan GAP sudah di 3 kelompok atau sekitar 30%. Sementara Pendampingan dan pengawalan belum mulai dilaksnakan Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai rencana Pihak Pembantu |
| 1.1.2.2 | 22 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 57,000,000 | 9,000,000 | 15.79 | 8,400,000 | 14.74 | 1.05 | 16.00 | 16.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Persiapan ghp sudah selesai 85 %. Penerpan GHP akan dimulai pada TW#3. Kegiatan pendampingan dan pengawalan dilaksnakan setelah kegiatan utama di laksnakan. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai tatakala dan petunjuk pelaksnaan. Pihak Pembantu |
| 2 | 018.04.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 5,233,550,000 | 2,569,000,000 | 49.09 | 2,555,783,925 | 48.83 | 0.26 | 46.44 | 45.56 | 0.89 | ||
| 2.1 | 1773 | Perlindungan Hortikultura | 1,117,000,000 | 312,000,000 | 27.93 | 308,044,925 | 27.58 | 0.35 | 43.33 | 43.33 | 0 | ||
| 2.1.1 | BDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 4 Kelompok | 172,000,000 | 32,000,000 | 18.6 | 30,053,000 | 17.47 | 1.13 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 172,000,000 | 32,000,000 | 18.6 | 30,053,000 | 17.47 | 1.13 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, Kegiatan utama yaitu Pembelian Bahan OPT ramah lingkungan sudah 100%, dan pelaksanaan PPHT di 4 kelompok baru mulai dilaksanakan pada TW#3, kemudian perjalanan supervisi dan honor petugas pendamping, sudah mulai realisasi. Tindak Lanjut Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan memeperhitungkan kondisi lapangan. Pihak Pembantu |
| 2.1.2 | CAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 5 Unit | 125,000,000 | 105,000,000 | 84 | 104,911,875 | 83.93 | 0.07 | 85.00 | 85.00 | 0 | ||
| 2.1.2.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 125,000,000 | 105,000,000 | 84 | 104,911,875 | 83.93 | 0.07 | 85.00 | 85.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. KLegiatan utama adalah Fasilitasi Sarana Prasaran penanganan (pompa, teknologi hemat air: irigasi tetes,embung, biopori dll) 100Jt. dan Kegiatan pendukung seperti CPCL, supervisi/ monev. Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal/ rencana kerja. Pihak Pembantu |
| 2.1.3 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 180 Unit | 820,000,000 | 175,000,000 | 21.34 | 173,080,050 | 21.11 | 0.23 | 25.00 | 25.00 | 0 | ||
| 2.1.3.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 820,000,000 | 175,000,000 | 21.34 | 173,080,050 | 21.11 | 0.23 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permaslahan, kegiatan sesuai rencana. Kegiatan utama adalah Gerdal, pengadaan sarana pengendali OPT Buah, pengadaan sarana pengendali OPT STO, penyediaan F1 Agensia HAyati OPT Buah, Penyediaan Starter F1 Agensia Hayati OPT STO (LPHP). Persediaan Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai tatakala dan petunjuk pelaksnaan. Pihak Pembantu |
| 2.2 | 4581 | Perbenihan Hortikultura | 4,116,550,000 | 2,257,000,000 | 54.83 | 2,247,739,000 | 54.6 | 0.23 | 48.00 | 46.67 | 1.33 | ||
| 2.2.1 | BKB | Pemantauan produk : 12 laporan | 69,000,000 | 19,000,000 | 27.54 | 18,888,000 | 27.37 | 0.17 | 35.00 | 30.00 | 5 | ||
| 2.2.1.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 69,000,000 | 19,000,000 | 27.54 | 18,888,000 | 27.37 | 0.17 | 35.00 | 30.00 | 5 |
Permasalahan Tidak ada masalah, sosialisasi Peraturan perbenihan hortikultura, pengawasan peredaran benih, dan pemantauan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 2.2.2 | CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 69000 Unit | 1,082,800,000 | 530,000,000 | 48.95 | 529,337,000 | 48.89 | 0.06 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||
| 2.2.2.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,082,800,000 | 530,000,000 | 48.95 | 529,337,000 | 48.89 | 0.06 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 2.2.3 | CBK | Prasarana Perbenihan Hortikultura : 1 Unit | 50,000,000 | 45,000,000 | 90 | 44,400,000 | 88.8 | 1.2 | 92.00 | 92.00 | 0 | ||
| 2.2.3.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 50,000,000 | 45,000,000 | 90 | 44,400,000 | 88.8 | 1.2 | 92.00 | 92.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 2.2.4 | PDC | Sertifikasi Produk : 200 produk | 170,000,000 | 42,500,000 | 25 | 41,590,000 | 24.46 | 0.54 | 25.00 | 25.00 | 0 | ||
| 2.2.4.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 170,000,000 | 42,500,000 | 25 | 41,590,000 | 24.46 | 0.54 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 2.2.5 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 40057 Unit | 2,744,750,000 | 1,620,500,000 | 59.04 | 1,613,524,000 | 58.79 | 0.25 | 43.00 | 41.50 | 1.5 | ||
| 2.2.5.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,132,750,000 | 1,620,000,000 | 75.96 | 1,613,225,000 | 75.64 | 0.32 | 80.00 | 78.00 | 2 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 2.2.5.2 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 612,000,000 | 500,000 | 0.08 | 299,000 | 0.05 | 0.03 | 6.00 | 5.00 | 1 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
| 3 | 018.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 480,000,000 | 120,000,000 | 25 | 115,680,000 | 24.1 | 0.9 | 18.50 | 18.50 | 0 | ||
| 3.1 | 1774 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | 480,000,000 | 120,000,000 | 25 | 115,680,000 | 24.1 | 0.9 | 18.50 | 18.50 | 0 | ||
| 3.1.1 | FAD | Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah : 1 layanan | 480,000,000 | 120,000,000 | 25 | 115,680,000 | 24.1 | 0.9 | 18.50 | 18.50 | 0 | ||
| 3.1.1.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 408,500,000 | 115,000,000 | 28.15 | 112,820,000 | 27.62 | 0.53 | 30.00 | 30.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. merupak belanja rutin untuk honor satker dan peralatan atau bahan ATK kantor Tindak Lanjut Melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan petunjuk pelaksnaan. Pihak Pembantu |
| 3.1.1.2 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,500,000 | 5,000,000 | 6.99 | 2,860,000 | 4 | 2.99 | 7.00 | 7.00 | 0 |
Permasalahan Kegiatan utama yaitu perjalanan untuk perencanaan lebih banyak untuk evaluasi program sehingga proyeksi realisasi di TW#3 atau #4. Refrhesing petugas data SPH direncanakan pada TW3 Tindak Lanjut Segera mengidentifikasi kebutuhan kegiatan Refrheshing petugas data, koordinasi dengan kabupaten untuk persiapan p[elaksanaan. Pihak Pembantu |
| Total | 6,086,770,000 | 2,823,000,000 | 46.38 | 2,795,377,825 | 45.93 | 0.45 | 40 | 39 | 0.57 | ||||