Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN HORTIKULTURA |
| Satker | 049088 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Tugas Pembantuan |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.04.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,971,560,000 | 476,000,000 | 24.14 | 464,041,400 | 23.54 | 0.6 | 36.33 | 35.83 | 0.5 | ||
| 1.1 | 5887 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 1,971,560,000 | 476,000,000 | 24.14 | 464,041,400 | 23.54 | 0.6 | 36.33 | 35.83 | 0.5 | ||
| 1.1.1 | CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 5 Unit | 431,560,000 | 88,000,000 | 20.39 | 87,756,600 | 20.33 | 0.06 | 28.00 | 25.00 | 3 | ||
| 1.1.1.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 431,560,000 | 88,000,000 | 20.39 | 87,756,600 | 20.33 | 0.06 | 28.00 | 25.00 | 3 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Sarana Pemasaran dilaksnakan di Bantul, Sleman, Gunungkidul, KUlonprogo dan Yogyakarta total sebanyak 5 unit. Peruntukan bantuan adalah pembelian produk hortikultura @ 15 Jut dan Pembelian Sarana Pasar Tani @65Jt Tindak Lanjut Memantau perkembangan harga di masing-masing tingkat produsen,kemudian melakukan pembelian komoditas dengan pemperhatikan juklak-juknis. Pihak Pembantu |
| 1.1.2 | CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit | 100,000,000 | 1,000,000 | 1 | 350,000 | 0.35 | 0.65 | 5.00 | 5.00 | 0 | ||
| 1.1.2.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 100,000,000 | 1,000,000 | 1 | 350,000 | 0.35 | 0.65 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Permasalahan Tidak adfa masalah, rencana kegiatan pada TW 3. Kegiatan Utama adalah Fasilitasi Rehabilitasi STA dan Horti MArt 75Jt. dan saran Pendukung Hortimart 15Jt. Tindak Lanjut Menyiapakn Dokumen Pengadaan barang jasa/spesfikasi teknis dengan pihak penyedia jasa. Pihak Pembantu |
| 1.1.3 | RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 6 Unit | 570,000,000 | 220,000,000 | 38.6 | 214,805,000 | 37.69 | 0.91 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||
| 1.1.3.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 300,000,000 | 130,000,000 | 43.33 | 129,829,000 | 43.28 | 0.05 | 45.00 | 45.00 | 0 |
Permasalahan Sarana pascapanen dilkasnakan di Bantul, Sleman, dan Gunungkidul dgn total 3 Unit @95Jt. Pengadaan Sepeda motor Roda 3 (tiga) (Sleman dan Gunungkidul), Pengadaan kernjang panen, Meja pecking stenlis, Terpal plastik Tindak Lanjut Mengkoordinasikan kegiatan di kabupaten agar segera di realisasikan. Pihak Pembantu |
| 1.1.3.2 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 270,000,000 | 90,000,000 | 33.33 | 84,976,000 | 31.47 | 1.86 | 35.00 | 35.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. Fasilitasi direncakan di Gunungkidul, Sleman dan Bantul. Realisasi fasilitasi GK sudah 100% berupa Pengadaan mesin bawang merah, Alat label Expired, dan Sellery hairdraiyer Tindak Lanjut Berkoordinasi dengan Bantul dan Sleman agar segra melaksnakan kegiatan fasilitasi Pihak Pembantu |
| 1.1.4 | RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 4 Unit | 870,000,000 | 167,000,000 | 19.2 | 161,129,800 | 18.52 | 0.68 | 52.50 | 52.50 | 0 | ||
| 1.1.4.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 165,000,000 | 165,000,000 | 100 | 160,000,000 | 96.97 | 3.03 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahn.karena target pekerjaan ada di TW #3. Lokasi kegiatan adalah KAbupaten Sleman dengan anggaran fasiliasi utama: 160jt. Fasilitasi dimaksudkan untuk pembelian alat/mesin pengolahan, dengan prioritas mesin perajang, oven, spinner, mesin giling deep fyer, continuous sealer, hand sealer dan alat lain sesuai kebutuhan. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai tatakala dan petunjuk pelaksnaan. Pihak Pembantu |
| 1.1.4.2 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 705,000,000 | 2,000,000 | 0.28 | 1,129,800 | 0.16 | 0.12 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Permasalahan Fasilitasi masih dalam Proses dengan target TW 3. Lokasi Kegiatan BAntul, Sleman, dan Gunungkidul.@230j. dengan kegiatan utama: Bangunan Bangsal pascapanen, dan Pembelian bahan pengemas produk hortikultura segar. Tindak Lanjut Melaksnakan kegiatan sesuai tatakala dan petunjuk pelaksnaan. Pihak Pembantu |
| 2 | 018.04.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1,233,000,000 | 925,000,000 | 75.02 | 919,939,875 | 74.61 | 0.41 | 46.25 | 45.00 | 1.25 | ||
| 2.1 | 1771 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | 350,800,000 | 285,000,000 | 81.24 | 282,095,875 | 80.42 | 0.82 | 45.00 | 42.50 | 2.5 | ||
| 2.1.1 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 65 Unit | 350,800,000 | 285,000,000 | 81.24 | 282,095,875 | 80.42 | 0.82 | 45.00 | 42.50 | 2.5 | ||
| 2.1.1.1 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 5 |
Permasalahan Desain awal pelaksnaan adalah untuk tanaman Jahe, tetapi kemudian dari pusat ditetapkan tanaman obat lainnya, yang tidak sesuai dengan usulan awal dari daerah. Tindak Lanjut Sudah diusulkan perubahan ke Pusat dengan bersurat resmi. Pihak Pembantu |
||
| 2.1.1.2 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 350,000,000 | 285,000,000 | 81.43 | 282,095,875 | 80.6 | 0.83 | 85.00 | 85.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan, Realisasi fasilitasi sudah 90%, Khusus Kabupaten Sleman masih ada 50% SPJ yang belum selesai (pengadaan Pupuk ) sedangkan MUlsa sudah 100%. Target Sarana Pengembangan KAwasan Bawang Merah dilaksanakan di Kab. Gunungkidul (10 Ha) Sleman (10 Ha) dan Bantul (30 Ha) Tindak Lanjut Segera menyelesaikan Proses di lapangan sesuai target. Pihak Pembantu |
| 2.2 | 5886 | Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura | 882,200,000 | 640,000,000 | 72.55 | 637,844,000 | 72.3 | 0.25 | 47.50 | 47.50 | 0 | ||
| 2.2.1 | CAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 40 Ha | 718,000,000 | 640,000,000 | 89.14 | 637,844,000 | 88.84 | 0.3 | 90.00 | 90.00 | 0 | ||
| 2.2.1.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 718,000,000 | 640,000,000 | 89.14 | 637,844,000 | 88.84 | 0.3 | 90.00 | 90.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. kegiatan utama fasilitasi sudah 100% dilaksanakan di Kulonprogo 20 Ha. dan Gunungkidul 20 Ha Tindak Lanjut Segera melaksnakan kegiatan pendampingan dan pengawalan. Pihak Pembantu |
| 2.2.2 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 200 M2 | 164,200,000 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0 | ||||
| 2.2.2.1 | 19 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 164,200,000 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, rencana pelaksanaan di bulan September (TW #3) Tindak Lanjut Menyiapakan data dukung sebagai persiapan untuk pengadaan fasilitasi bantuan Kawasan anggrek. Pihak Pembantu |
||
| 3 | 018.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 200,000,000 | 55,000,000 | 27.5 | 53,774,300 | 26.89 | 0.61 | 27.50 | 27.50 | 0 | ||
| 3.1 | 1774 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | 200,000,000 | 55,000,000 | 27.5 | 53,774,300 | 26.89 | 0.61 | 27.50 | 27.50 | 0 | ||
| 3.1.1 | FAD | Perencanaan dan Penganggaran : 2 layanan | 200,000,000 | 55,000,000 | 27.5 | 53,774,300 | 26.89 | 0.61 | 27.50 | 27.50 | 0 | ||
| 3.1.1.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 149,320,000 | 45,000,000 | 30.14 | 44,375,000 | 29.72 | 0.42 | 35.00 | 35.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Kegiatan berupa layanan perbendaharaan di provinsi dan Kabupaten Tindak Lanjut Melaksanakan koordinasi dengan satker di kabupaten agar kegiatan segera dilakukan. Pihak Pembantu |
| 3.1.1.2 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 50,680,000 | 10,000,000 | 19.73 | 9,399,300 | 18.55 | 1.18 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalah, realisasi berupa pembayaran honor satker Tindak Lanjut Mengkoordinasikan kegiatan di kabupaten agar segera di realisasikan. Pihak Pembantu |
| Total | 3,404,560,000 | 1,456,000,000 | 42.77 | 1,437,755,575 | 42.23 | 0.54 | 38 | 38 | 0.67 | ||||