Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN HORTIKULTURA |
| Satker | 049088 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Tugas Pembantuan |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.04.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,971,560,000 | 1,601,800,000 | 81.25 | 1,578,831,572 | 80.08 | 1.17 | 83.00 | 82.67 | 0.33 | ||
| 1.1 | 5887 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 1,971,560,000 | 1,601,800,000 | 81.25 | 1,578,831,572 | 80.08 | 1.17 | 83.00 | 82.67 | 0.33 | ||
| 1.1.1 | CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 5 Unit | 431,560,000 | 366,800,000 | 84.99 | 359,313,950 | 83.26 | 1.73 | 85.00 | 85.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 431,560,000 | 366,800,000 | 84.99 | 359,313,950 | 83.26 | 1.73 | 85.00 | 85.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, FAsilitasi di Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo masing-masing 1 unit. untuk Pembelian produk Hortikultura dan Pembelian Sarana Pasar Tani, Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.2 | CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit | 100,000,000 | 95,000,000 | 95 | 94,550,000 | 94.55 | 0.45 | 95.00 | 95.00 | 0 | ||
| 1.1.2.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 100,000,000 | 95,000,000 | 95 | 94,550,000 | 94.55 | 0.45 | 95.00 | 95.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, FAsilitasi sarana PAsca panen di Bantul,Sleman, Gunungkidul Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.3 | RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 6 Unit | 570,000,000 | 376,000,000 | 65.96 | 370,085,000 | 64.93 | 1.03 | 66.00 | 66.00 | 0 | ||
| 1.1.3.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 300,000,000 | 201,000,000 | 67 | 195,619,000 | 65.21 | 1.79 | 67.00 | 67.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, # bpaket Fasilitasi masing2 di Bantul, Sleman, Gunungkidul . Yang belum selesai adalah di BAntul. , serta kegiatan pendampingan dan pengawalan masih 25% saja. Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.3.2 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 270,000,000 | 175,000,000 | 64.81 | 174,466,000 | 64.62 | 0.19 | 65.00 | 65.00 | 0 |
Permasalahan Tidaka ada masalah, semua on progress. FAsilitasi Sarana pengolahan di laksanakan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul, Fasilitasi masih kurang Bantul sementara yang lain sudah 100% Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.4 | RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 4 Unit | 870,000,000 | 764,000,000 | 87.82 | 754,882,622 | 86.77 | 1.05 | 93.00 | 92.00 | 1 | ||
| 1.1.4.1 | 11 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 165,000,000 | 165,000,000 | 100 | 160,880,000 | 97.5 | 2.5 | 100.00 | 99.00 | 1 |
Permasalahan Tidak ada masalah. Fasilitasi dilaksanakan di KAbupaten Sleman berupa Solar Dryer Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 1.1.4.2 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 705,000,000 | 599,000,000 | 84.96 | 594,002,622 | 84.26 | 0.7 | 86.00 | 85.00 | 1 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan. Tahap persiapan sudah 80%, fasilitasi 85%. Fasilitasi di laksanakan di Bantul, Sleman, Gunungkidul fasilitasi berupa Bangsal pascapanen, bahan pengemas, dan jasa pengawas pembangunan. Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2 | 018.04.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1,233,000,000 | 1,169,480,000 | 94.85 | 1,163,912,675 | 94.4 | 0.45 | 96.25 | 96.25 | 0 | ||
| 2.1 | 1771 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | 350,800,000 | 319,300,000 | 91.02 | 317,100,875 | 90.39 | 0.63 | 95.50 | 95.50 | 0 | ||
| 2.1.1 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 65 Unit | 350,800,000 | 319,300,000 | 91.02 | 317,100,875 | 90.39 | 0.63 | 95.50 | 95.50 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 800,000 | 800,000 | 100 | 800,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Pengembalian dana ke pusat karena perubahan spesifikasi bantuan tidak sesuai potensi wilayah. Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.1.1.2 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 350,000,000 | 318,500,000 | 91 | 316,300,875 | 90.37 | 0.63 | 91.00 | 91.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah..Kawasan Bamer 50 Ha ada di Bantul 30 Ha, Sleman 10Ha, dan Gunungkidul 10Ha, fasilitasi sudah 100% Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2 | 5886 | Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura | 882,200,000 | 850,180,000 | 96.37 | 846,811,800 | 95.99 | 0.38 | 97.00 | 97.00 | 0 | ||
| 2.2.1 | CAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 40 Ha | 718,000,000 | 689,280,000 | 96 | 687,240,800 | 95.72 | 0.28 | 96.00 | 96.00 | 0 | ||
| 2.2.1.1 | 10 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 718,000,000 | 689,280,000 | 96 | 687,240,800 | 95.72 | 0.28 | 96.00 | 96.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, kegiatan fasilitasi sudah 100% di Gunungkidul 20 Ha dan Kulon progo 20 Ha , sisa kegiatan berupa pengawalan dan pendampingan Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 2.2.2 | RAI | Sarana Pengembangan Kawasan : 200 M2 | 164,200,000 | 160,900,000 | 97.99 | 159,571,000 | 97.18 | 0.81 | 98.00 | 98.00 | 0 | ||
| 2.2.2.1 | 19 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 164,200,000 | 160,900,000 | 97.99 | 159,571,000 | 97.18 | 0.81 | 98.00 | 98.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, fasilitasi di Kab. Bantul berupa Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Anggrek Ekstensifikasi 160 jt. Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 3 | 018.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 200,000,000 | 101,775,000 | 50.89 | 99,178,300 | 49.59 | 1.3 | 44.00 | 44.00 | 0 | ||
| 3.1 | 1774 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | 200,000,000 | 101,775,000 | 50.89 | 99,178,300 | 49.59 | 1.3 | 44.00 | 44.00 | 0 | ||
| 3.1.1 | FAD | Perencanaan dan Penganggaran : 2 layanan | 200,000,000 | 101,775,000 | 50.89 | 99,178,300 | 49.59 | 1.3 | 44.00 | 44.00 | 0 | ||
| 3.1.1.1 | 13 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 149,320,000 | 86,600,000 | 58 | 84,158,000 | 56.36 | 1.64 | 58.00 | 58.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, layanan kesuangan kesatkeran dan perjalanan biasa serta luar kota Tindak Lanjut Mengoptimalkan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| 3.1.1.2 | 12 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 50,680,000 | 15,175,000 | 29.94 | 15,020,300 | 29.64 | 0.3 | 30.00 | 30.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah, kegiatan rutin dan honor satker kabupaten Tindak Lanjut Menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal Pihak Pembantu |
| Total | 3,404,560,000 | 2,873,055,000 | 84.39 | 2,841,922,547 | 83.47 | 0.92 | 81 | 81 | 0.17 | ||||