Pemantauan 2022
| Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 05 DITJEN PERKEBUNAN |
| Satker | 049089 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Tugas Pembantuan |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 018.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,798,626,000 | 618,993,700 | 34.41 | 618,954,100 | 34.41 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | ||
| 1.1 | 1779 | Penguatan Perlindungan Perkebunan | 767,725,000 | 527,034,700 | 68.65 | 527,034,700 | 68.65 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | 001 | Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan : 3 Desa | 278,550,000 | 180,000,000 | 64.62 | 180,000,000 | 64.62 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 278,550,000 | 180,000,000 | 64.62 | 180,000,000 | 64.62 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Terlaksananya Pembangunan kelompok tani organik Tahun Ke 2 (1 KT) : - Belanja jasa untuk Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment skema Organik Nasional Ekspor; terlaksananya Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Pihak Pembantu |
| 1.1.2 | 002 | Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun : 20 Ha | 346,525,000 | 326,854,700 | 94.32 | 326,854,700 | 94.32 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0 | ||
| 1.1.2.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 346,525,000 | 326,854,700 | 94.32 | 326,854,700 | 94.32 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut telah dilaksanakan penyediaan : - papan nama 1 buah - sosialisasi kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim 1 KT - Pompa Air (Pompa, Selang Hisap, Selang Keluar, dll) 1 set - Instalasi Pipa Air/selang 1 set - Mesin Lubang Biopori 2 unit - Alat pencacah kompos 1 unit - Alat pengayak kompos 1 unit - Kereta sorong 1 unit - Terpal untuk composting 2 set - HOK untuk Pembuatan rorak, lubang biopori dan pemangkasan 150 HOK - Pembangunan Embung/penampung air (Volume minimal 250 M Kubik) 1 unit - Bangunan Rumah Kompos 1 unit - Bangunan kandang ternak 1 unit - Pengadaan kambing (22 betina dan 3 jantan) - Bantuan obat ternak 1 pkt -; Terlaksananya persiapan Pengawalan, Monev dan Pelaporan Keg. Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim; Pihak Pembantu |
| 1.1.3 | 003 | Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan : 100 HA | 142,650,000 | 20,180,000 | 14.15 | 20,180,000 | 14.15 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 1.1.3.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 142,650,000 | 20,180,000 | 14.15 | 20,180,000 | 14.15 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut terlaksananya kegiatan : - penyediaan Alat pengocok (shaker) - spanduk untuk Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kakao di Kulon Progo 50 Ha; Terlaksananya persiapan pelaksanaan Pengawalan, dan Pendampingan Keg. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao Kulon Progo dan Tanaman Tebu di Kabupaten Sleman Pihak Pembantu |
| 1.2 | 5889 | Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 795,955,000 | 67,599,000 | 8.49 | 67,559,400 | 8.49 | 0 | 18.33 | 18.33 | 0 | ||
| 1.2.1 | 001 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan : 1 Kegiatan | 67,000,000 | 32,349,500 | 48.28 | 32,349,500 | 48.28 | 0 | 55.00 | 55.00 | 0 | ||
| 1.2.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 67,000,000 | 32,349,500 | 48.28 | 32,349,500 | 48.28 | 0 | 55.00 | 55.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan L - Fasilitasi untuk operasional Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan; Pihak Pembantu |
| 1.2.2 | 002 | Promosi Produk Hasil Perkebunan : 1 Promosi | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||||
| 1.2.2.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 |
Permasalahan kegiatan belum dilaksanakan. Agenda promosi Agro food Expo baru dilaksanakan awal bulan Juli 2022 Tindak Lanjut Terlaksananya persiapan Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Akses Pasar Produk Perkebunan Unggulan Pihak Pembantu |
||
| 1.2.3 | 003 | Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan : 2 Unit | 324,930,000 | 12,002,000 | 3.69 | 12,002,000 | 3.69 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 1.2.3.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 324,930,000 | 12,002,000 | 3.69 | 12,002,000 | 3.69 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut terlaksananya persiapan pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Sarana pascapanen Kopi di Kab Kulon Progo : - Koordinasi - Sosialisasi dan CPCL Pihak Pembantu |
| 1.2.4 | 004 | Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan : 2 Unit | 97,295,000 | 6,825,000 | 7.01 | 6,825,000 | 7.01 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 1.2.4.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 97,295,000 | 6,825,000 | 7.01 | 6,825,000 | 7.01 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan penyediaan Sarana Fasilitasi Pengolahan Cokelat di Kabupaten Gunungkidul 1 Unit dan Penyediaan Sarana Fasilitasi Pengolahan kelapa di Kab Bantul 1 Unit : - Koordinasi - Sosialisasi dan CPCL Terdapaqt blokir pencairan anggaran di bBelanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp. 99.500.000 Pihak Pembantu |
| 1.2.5 | 005 | Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan : 2 Unit | 21,930,000 | 6,125,000 | 27.93 | 6,125,000 | 27.93 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 1.2.5.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 21,930,000 | 6,125,000 | 27.93 | 6,125,000 | 27.93 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan Prasarana Pasca Panen Tanaman Kopi di Kulon Progo 2 Unit : - Koordinasi - Soialisasi dan CPCL ada pemblokiran pencairan anggaran untuk Belanja Jasa Konsultan Rp. 20.000.000 Pihak Pembantu |
| 1.2.6 | 006 | Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan : 2 Unit | 227,800,000 | 10,297,500 | 4.52 | 10,257,900 | 4.5 | 0.02 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 1.2.6.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 227,800,000 | 10,297,500 | 4.52 | 10,257,900 | 4.5 | 0.02 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan penyediaan Prasarana UPH Coklat di Kab Gunung Kidul 1 Unit dan Prasarana UPH Kelapa di Kabupaten Bantul 1 unit : - Koordinasi - Sosialisasi dan CPCL terdapat blokir pencairan anggaran di Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM) Rp. 450.000.000 Pihak Pembantu |
| 1.3 | 5890 | Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan | 234,946,000 | 24,360,000 | 10.37 | 24,360,000 | 10.37 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 1.3.1 | 001 | Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan : 2 Rekomendasi kebijaka | 69,783,000 | 22,700,000 | 32.53 | 22,700,000 | 32.53 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | ||
| 1.3.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 69,783,000 | 22,700,000 | 32.53 | 22,700,000 | 32.53 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan Sertiifkasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan : - Koordinasi - Sosialissi dan CPCL; Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan Pihak Pembantu |
| 1.3.2 | 002 | Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan : 19 Ha | 165,163,000 | 1,660,000 | 1.01 | 1,660,000 | 1.01 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 1.3.2.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 165,163,000 | 1,660,000 | 1.01 | 1,660,000 | 1.01 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Kegiatan fasilitasi pembinaan kelembagaan benih tanaman perkebunan baru akan dilaksanakan minggu 1 bulan Juli; Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal berupa Pemeliharaan kebun entres kakao yang telah ditetapkan 1 ha di Kab Bantul; Persiapan Fasilitasi Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Jambu Mete 1 Ha Kab Bantul Fasilitasi Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Jambu Mete 4 Ha Kab Gunung Kidul Fasilitasi Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Kelapa 20 Ha di Kab Kulon Progo; terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan : - Koordinasi - Sosialisasi Pihak Pembantu |
| 2 | 018.05.WA | Program Dukungan Manajemen | 164,663,000 | 60,016,062 | 36.45 | 60,016,062 | 36.45 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||
| 2.1 | 1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | 164,663,000 | 60,016,062 | 36.45 | 60,016,062 | 36.45 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||
| 2.1.1 | 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 1 Dokumen | 164,663,000 | 60,016,062 | 36.45 | 60,016,062 | 36.45 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 164,663,000 | 60,016,062 | 36.45 | 60,016,062 | 36.45 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 |
Permasalahan Adanya refocusing DIPA menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; Tindak Lanjut Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan Penyususnan Rencana Program dan Anggaran Satker : - Operasional Administrasi Pengelola Satker - Fasilitasi Pengelolaan SAI dan SABMN; Terlaksananya Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Satker : - Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP-TKP) 1 Orang Pihak Pembantu |
| Total | 1,963,289,000 | 679,009,762 | 34.59 | 678,970,162 | 34.58 | 0.01 | 31 | 31 | 0 | ||||